出差报销差旅费标准
非常感谢您的提问。根据国家相关规定，出差报销差旅费标准是根据不同地区的物价水平和生活费用来确定的。具体来说，差旅费包括交通费、住宿费、餐费等。其中，交通费包括机票、火车票、汽车票等；住宿费包括酒店住宿费用；餐费包括早、中、晚餐费用。根据最新的规定，国内出差的差旅费标准是：一线城市每天500元，二线城市每天400元，三线城市每天300元，四线城市每天200元。此外，根据不同的交通方式，交通费的报销标准也有所不同。例如，飞机的报销标准是经济舱机票费用，火车的报销标准是硬座车票费用，汽车的报销标准是公共汽车或出租车的费用。需要注意的是，出差报销差旅费标准是最高限额，具体报销金额应根据实际情况合理确定，不能超过实际支出。同时，企业也可以根据自身情况制定更为严格的差旅费管理制度，以确保企业的财务安全。希望以上信息能够对您有所帮助。【摘要】
出差报销差旅费标准【提问】
非常感谢您的提问。根据国家相关规定，出差报销差旅费标准是根据不同地区的物价水平和生活费用来确定的。具体来说，差旅费包括交通费、住宿费、餐费等。其中，交通费包括机票、火车票、汽车票等；住宿费包括酒店住宿费用；餐费包括早、中、晚餐费用。根据最新的规定，国内出差的差旅费标准是：一线城市每天500元，二线城市每天400元，三线城市每天300元，四线城市每天200元。此外，根据不同的交通方式，交通费的报销标准也有所不同。例如，飞机的报销标准是经济舱机票费用，火车的报销标准是硬座车票费用，汽车的报销标准是公共汽车或出租车的费用。需要注意的是，出差报销差旅费标准是最高限额，具体报销金额应根据实际情况合理确定，不能超过实际支出。同时，企业也可以根据自身情况制定更为严格的差旅费管理制度，以确保企业的财务安全。希望以上信息能够对您有所帮助。【回答】
出差报销差旅费标准
我国法律对一下费用予以报销：1、员工在出差过程中实际发生的交通费用、住宿费用、伙食费用、按照公司规定的标准和流程予以报销。2、员工出差期间如有家人、朋友等提供住宿，没有发生酒店住宿费用，则员工可按照住宿费用的百分之五十报销，需提供出差地、出差期间的发票。3、不同职级员工共同出差，如共同用餐，可按高职级人员的餐费标准报销，超过部分，共同负担。4、《国内差旅费报销标准表》规定的交通费标准不包含往返机场、车站的交通费用。出差人员从市内往返机场、车站的交通费实报实销。3人以内同行的，乘坐的的士时应乘坐同一辆，由其中一人凭票报销。5、如预计出差费用较大，可在办理出差审批同时向公司申请预借款。 法律依据：《中央和国家机关差旅费管理办法》第二十四条 工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。
差旅费管理办法
法律分析：总体包括目录、总则、城市间交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、报销管理、监督问责、附则八个章节内容。主要内容包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费的定义以及费用报销规定。【法律依据】：《中央和国家机关差旅费管理办法》第四条：中央单位应当建立健全公务出差审批制度。出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
差旅费管理办法
法律分析：总体包括目录、总则、城市间交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、报销管理、监督问责、附则八个章节内容。主要内容包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费的定义以及费用报销规定。法律依据：《中央和国家机关差旅费管理办法》第四条：中央单位应当建立健全公务出差审批制度。出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。【温馨提示】以上回答，仅为当前信息结合本人对法律的理解做出，请您谨慎进行参考！如果您对该问题仍有疑问，建议您整理相关信息，同专业人士进行详细沟通。
差旅费怎么做记账凭证
以借款方式支付差旅费： 张借出5000元时： 借：其他应收款——张某人 贷：库存现金 差旅费报销并收回多余借款时： 借：库存现金 贷：其他应收款——张某人 借：管理费用 贷：其他应收款——张某人 需要填写的差旅费报销单：拓展资料：1、如果没有向公司借钱借：管理费用－差旅费贷：现金2、借出时借：其他应收款－－**人贷：现金3、报销时全部花完借：管理费用－差旅费贷：其他应收款－**人有剩余现金借：现金管理费用 －差旅费贷：其他应收款 －**人4、补款时借：管理费用 －差旅费贷：现金其他应收款 -**人参考资料：差旅费—百度百科
报销差旅费的记账凭证怎么填写
企业报销差旅费时其记账凭证填写具体如下：
1、员工出差时借款，其会计分录如下：
借：其他应收款—XX，
贷：库存现金/银行存款。
2、出差回来报销填写凭证，其会计分录如下：
借：管理费用—差旅费，
贷：其他应收款—XX。
3、如有余款，其会计分录如下：
借：库存现金，
贷：其他应收款。
4、如有超支，其会计分录如下：
借：管理费用—差旅费，
贷：库存现金。
