在用友财务软件里面，那个“科目汇总表”是在那里找到的呢？
如果我说的设有错的话，“用友7.2”应该是在win95环境下运行的一个用友集成账务处理系统。\x0d\x0a要打开科目汇总表，你可以：\x0d\x0a1、在账务系统界面，单击凭证管理模块下的汇总选项；\x0d\x0a2、在弹出的凭证汇总条件界面中，输入（或选择）相应的汇总条件；\x0d\x0a3、单击确认（或汇总）后，即可生成凭证汇总表（科目汇总表）
用友软件如何做报表
用友软件做报表方法：
1、打开或新建会计报表。在UFO系统文件菜单下点击“打开”按钮，如系统已生成的“资产负债表”，或当系统中没有生成任何报表时点击文件菜单下“新建”按钮，则可生成一份空白表格，根据规定的格式输入内容即可。
2、选择会计报表模板。由于生成空的表格后输入内容比较耗时，U8软件中已经预定了行业的会计报表，称为模板，在模板报表中选出最适合的报表。在窗口“格式”下拉菜单下选择“报表模板”，出现选择框（您所在行业：新会计制度科目（假设），财务报表：利润表（假设）），则电脑提示，模板覆盖，按“确定”后电脑会确定一张“利润表”。
3、修改格式。如果生成的会计模表不适合本单位，也可对这张报表进行修改，在“编辑”下拉菜单下增加“行”“列”“加宽”“缩小”等进行调整。可以对每一单元属性（含类型、对齐方式、字体颜色、表格边框）进行修改，也可对相邻的单元合并成一个单元，称为组合单元。具体操作为在“格式”下拉菜单下点击“单元属性”，在常用工具栏中点击“合并单元格”等。
4、试算（输入关健字和确定账套）。表头部分的“公司名称，年，月”用于区别同一格式，不同数据来源的表页，在UFO系统中称为关健字。如何选择关健字？通过介面左下角的“格式”状态进行切换为“数据”菜单下点击“关健字”，出现对话框，录入相关内容（含单位名称、单位编号、年、季、月、自定义），输入完毕后系统会出现“是否重算？”，点击“是”，则报表的各单元格会出现数据，这组数据可以在用友企业门户中的“总账”系统进行核对。如何确定账套？当前生成的报表就为当前操作窗口下的账套，如果想在当前窗口下生成别的账套的报表数据，则在“数据”菜单下“计算时选择账套”，则电脑会跳出新登陆号，选择一个账套，则报表中的数据源就不一样了。
5、修改公式。当报表的格式修改完之后，下一步我们就要确认报表取数的公式定义得对不对，能不能把这套账的准确的数据取出来，我们知道UFO报表中在格式状态下表示数字的地方用“公式单元”表示，也即意此单元可用公式描述出来，这个公式实际就是取数的方式，我们叫取数函数。由取数函数来表示取数的规则最直接的办法就是检查取数函数。检查的方法有：一是激活要检查单元公式，在编辑栏中可以看到公式，如果发生的公式不准确，则要修改，可以用编辑栏中的“fx”修改，点击“fx”，出现一个定义公式框，先删除原来的公式，就需输入正确的公式，当不熟悉系统时点击“函数向导”，出现第一个选择框：左边是函数分类指与UFO系统有接口的具体业务分类如财务函数，右边是函数名指与函数分类有关的名称如发生额。点出“确定”出现业务函数的函数录入的第二个选择框：在不熟悉系统是先点出“参照”按钮，系统就会出现财务函数选择框，具有（1）账套号（默认）（2）会计年度（默认），默认表示当前打开的账套号，如果不想默认，也可在下拉单中选其他账套号。（3）会计科目：指反映的是哪一会计科目如主营业务收入。（4）期间：指这张表是按什么范围来取数的如月份。（5）方向：指会计科目属于借方还是贷方。（6）包含未记账凭证（有要求时可选择）六个要素，其中最重要的是选择会计科目，点出“确定”，退回到定义公式的窗口，公式修改完毕。改动已有的单元公式另一种方法也可在当前单元格双击鼠标，就可修改。录入新的函数时用“fx”或直接在键盘上按“＝”，但不可用当前单元在编辑格中录“＝”号，财整个报表的格式录入完成。
6、增加表页。我们进行以上关健字的录入后则会产生一个新的报表，如录入2002年7月份的报表，如果我要生成2002年8月的报表，就要对7月的报表保存，也即是进行添加表页的操作。在数据状态下，选择窗口菜单下“编辑”下拉菜单“插入或追加表页”设定为“1”再“确认”，则2002年7月的报表为“第一页”，也可对其进行重新测算，在“关键字”输入2002年5月，则2002年5月的报表就为“第一页”。
7、保存文件和输出报表。在文件菜单下“保存”按纽，第一次系统会自动生成一个文件名：reporl1，文件名可以改动，可以在指定的文件下，要改名时点击“另存为”按纽。通过“页面设置”可以对生成的报表进行输出前的纸张设置，边框设置等，点出“打印”就可以输出报表。
着急：用友U8软件采购入库单已经记账如何修改？
首先入库单和结算单是否是一个月份的，如果是先到存货看该张入库单是几月记账的；记账月份是否已经结账、期末处理，(如做了凭证则删除凭证后在恢复记账)如没有则先在恢复记账界面恢复该单据的记账（全月平均法、个别计价法）可以单张恢复，其他计价方式需要把该单据之后记账的相关单据一起恢复，恢复后到结算单列表删除结算单，然后看采购发票是否参照入库单生成如果是则删除采购发票，然后去弃审采购入库单删除、修改即可。
如果入库单和结算单是不是一个月份的则先恢复结算单的记账，然后再到入库单记账月份恢复入库单记账，删除结算单、发票就可以修改、删除采购入库单了
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用友ERP软件的系统管理有哪些主要功能?
我很诚实的承认，这个回复我是从别处复制过来的（当然我自己也是看了的），希望对你有帮助：近年来，随着市场化程度的深化与竞争的日趋激烈，适时导入企业资源管理系统（ERP），全面整合销售、采购、生产、成本、库存、分销、运输、财务、人才等资源，实现最佳资源组合，取得最佳效益，已成为中小企业管理升级的焦点。一﹑对老板的好处1. 随时可以由系统中的资料掌握公司的营运状况。2. 建立公司的管理体系及运作规范﹐由系统管理公司运作。3. 建立公司营运的数据库﹐累积公司的管理经验知识﹐不会因人员异动而流失。4. 由系统信息的整合﹐可以提升公司的反应速度﹐不需由人力统计﹐可减少错误﹐节省人力。5. 由系统提供的大量运算功能﹐可以加强公司的生产弹性﹐提高接单能力。6. 系统可以整合各单位的资料﹐可以随时结算﹐了解公司目前营运成本。7. 系统符合财税法规﹐可能达成内稽内控的目标。8. 系统符合上市上柜的规范﹐可以协助公司上市上柜作业。9. 系统可以反映各项异常状况﹐且提供相关资料﹐方便解决问题。10. 系统可以提供电子签核及工作流程之功能﹐可达成无纸化目标。11. 系统可以远程联线操作查询﹐方便跨国管理﹐不受地区限制。12. 系统可以作资金的管理﹐提高资金运作的效益。二﹑对部门经理的好处1 随时查询公司所有原物料采购单价波动情况, 并依据市场行情做出应对.2. 可对供货商在某个时段的采购总金额进行分析, 根据有效的数字金额同大宗原物料供货商协商折扣事宜.3. 销售部分, 可按照一定时间内的销售金额, 对客户进行划分. 确定A级客户. 4. 对客户订单进行分析, 针对出货商品的订单量做出趋势图. 可重点管控. 对其成本分析, 并尽可能降低其销货成本, 从而增加利润.并可对商品销售作出预测.5. 对库存异常及存货呆料情况进行分析, 制定相应处理规划. 并将信息反馈至各相关部门. 从而使库存最优化.6. 对项目部分可做到项目稽控, 对其项目损益做出分析. 评估其可行性.7. 对全年费用部分可进行预算, 尔后与实际发生相比较, 对差异部分进行分析, 制定相应策略.8. 可对采购单价进行电子签核管控, 使采购人员在下采购订单时必须使用主管签核的采购单价.9. 针对应收帐款部分, 系统以帐龄的长短体现, 可实时迅速了解应收帐款的情况. 进行追踪.10. 对业务人员的销售业绩进行统计分析, 制定相应奖惩机制. 更大限度的调动员工积极性, 为公司创造更大的效益.11 对生产过程中发生的报废情况及时了解, 对报废出现异常的工单进行分析, 制定相应策略.12. 对经营能力, 财务结构, 获利能力进行分析, 针对各个异常系数部分分析.13. 在运用工作流消息管理过程中, 及时迅速了解采购订单延迟, 销货订单延迟情况, 对异常部分作出相应调整.三﹑对物控﹑生管的好处1. 可及时掌握销售订单订购量﹑出货量﹑未交量及客户需求日期。2. 可随时掌控材料的采购到货状况。3. 可随时掌握材料产品库存状况﹑及时作出生产﹐出货安排。4. 对客户需求进行交期预测分析和用料分析﹐从而确定产能﹑材料能否达成客户的需求﹑快速反馈信息给业务。5. 通过产品主计划﹐可一次将成品﹑半成品工令开单﹐减少工作量。6. 物料需求可将生产当前产品所需材料的库存﹑已分配﹑在途数量及预计库存﹑缺料数一一列出﹐由物控查核﹐并可直接将其转入采购系统﹐产生采购订单。7. 开立制令单的同时﹐可知晓每种材料的库存﹑已分配及可领料数量。8. 可设定派工单完工计划﹐并可通过>查询计划完状况﹐从而进行生产调控。9. 加工中心生产排程﹐可随时掌控各种资源的超短荷情况﹐从而做出相应的调配。10. 加工中心绩效分析﹐可了解加工中心的实际耗用工时及生产效率﹑良品率﹑不良品率等。11. 产品主计划进度追踪表﹐可按销售订单查询到生产安排情况﹑已领料套数﹑未领料套数及入库数量。12. 制令单进度和订单进度随时反映。13. 生产线在制品移转管制及每站投入﹑产出﹑在制分析。14. 移转入库超量控制及入库时间管制。15. 逾期未完工制令单资料追踪表﹐可及时对逾期制令单作出处理。16. 超领料限制及补料程序管制。四﹑对品管的好处1. 使用品管作业使整个运作流程﹐更合理化﹑完整化。2. 对于进料方面的记录更加完整化﹐便于追溯﹑分析及后续的改善。3. 能够对于整个生产过程进行详细的记录﹐以便于后续的分析及改善。4. 能够统一分析供货商为我们提供料件的好与坏﹐以便于作业相应的调整。5. 能够集中分析公司内部所生产的产品需要进行解决的环节。6. 能够取消大量的手工检验报告﹐提高效率﹐减少不必要的人为错误。7. 多个环节的品管作业﹐能够对产品进行多重认证﹐减少后续不必要的重复作业。五﹑系统对会计的好处1. 每月的各项财务报表及时结出﹕如财务人员每月提供的资产负债表﹑月损益表等。系统作业财务人员不必再为了借贷不平而去费力检查。2. 往来明细帐管理一目了然:作为工厂不管多少往来客户均可由系统管理﹐随时都能掌握其应收未收﹑应付未付的金额。财务人员也不必为了总帐和明细帐不平而烦恼。3. 在资金流的掌握及调配﹕能及时查询工厂资金占用﹑结余情况﹐并进行资金预测﹐提供给领导资金运作的合理方案。4. 各部门在系统作业上环环相扣﹐最终的单据由财务人员审核记帐﹐方便工厂内部管理的内部监督﹑内部控制。5. 成本结算轻松完成。每月系统交易正常﹐单据完整﹐成本计算轻松结出。6. 财务人员结帐时有个特点﹕前松后紧﹐即月初时没事﹐月末没有时间。而系统作业注重于日常作业的及时录入和单据正确性的检查﹐只要平时资料入正确﹐月末由系统计算各项报表资料﹐有利于企业人力资源的合理使用。7. 系统作业不光是提供当月的报表资料﹐更能提供不同月份之间资料的比较﹐以利于各项财务资料分析。8. 预算功能的使用﹐提供预算和实际之间的分析。9. 提供多角度的分析统计的功能﹕如销售额(采购额)按客户统计﹑按客户分类统计﹑按业务员统计﹑按存货统计﹑按存货分类统计等10. 对于两岸三地的作业工厂来说﹐数据库之间的资料互转﹐业务之间的往来﹑财务帐合并等需求本系统提供了最方便快捷的方法。六﹑对业务的好处1. 提供完整的客户基本资料文件﹐记录客户的各种详细信息及与客户的相关交易条件﹐方便日后的资料查询﹔2. 可以方便快捷的录入销售订单﹐掌控客人的受订量﹐随时提供接单日报表﹔3. 已出货部分系统自动扣帐﹐实时提供未交订单明细﹐方便与客人核对P/O残﹔4. 提供订单在线生产状况分析﹐可以准确了解当前的生产状况﹐快速回复客人交期﹔5. 提供核准单价管理﹐提供交易历史单价查询﹐可以了解单价的异动状况﹔6. 提供订单预测用量分析表﹐可以对客人的Forecast部分进行物料需求的运算﹐提前备料﹔7. 可以随时提供已出货部分的出货对帐明细表﹐方便与客人对帐﹔8. 提供受信额度管控﹐可以保证资金回笼的及时性﹐减少公司呆帐的发生﹐降低公司的经营风险﹔9. 提供本公司料号与客人料号的对照表﹐可以直接以客人料号进行订单处理﹑出货单打印﹑查询管理等﹐大大提高了作业效率﹔10. 提供订单版本控管﹐可以根据版次的变更追溯客人的订单修改内容及原始订单信息﹔11. 可按期间﹑存货﹑客户提供销售趋势分析报表﹐了解销售趋势﹑市场走向﹐为未来的生产﹑销售计划提供第一手资料﹔12. 对于外销部分可以根据出货单自动提供Invoice和Packing list﹐能够满足外销客户之需求﹐而不需重复作业﹔13. 真正做到了资源共享﹐只要有权限﹐进入系统一查﹐客户的订﹑出货所有相关信息一目了然﹐不会因负责某一客户的业员人员不在而其它人便不了解状况﹐无法及时回复﹑处理客户问题。七﹑对工程的好处1. 可以对同一产品设计多个BOM版本﹔2. 可以用产品结构相近的BOM直接进行复制﹐减少输入﹔3. 通过BOM结构树可以清晰打印产品的多阶关系﹔4. 可以进行不同产品之间的BOM结构比较﹔5. 可以维护材料的替代关系﹔6. 可以一次进行多个产品BOM的变更﹔7. 可以维护主产品的联副产品资料﹔8. 同一产品可以维护多条加工工艺﹔9. 可以对各类资源及个别资源进行维护﹔10. 可以随时进行各类资源的生产能力调整﹔八﹑对仓管部的好处1. 快速查询到仓库库存及相关料况如该材料的在途﹐已分配﹐已请购等数量更为全面。2. 库存查询方式灵活便利﹐如可查历史某时点库存﹐可查某类或某个仓库存货的库存﹐可只查当天有交易发生的存货库存。3. 可快捷查询常用存货的安全库存状况﹐及时了解到材料是否该采买﹐以确保生产所需。4. 可迅速查询仓库呆滞料状况﹐以便及时处理﹐减少库存积压对资金的占用﹐提高资金营运力。5. 仓管做帐简单﹐轻松﹐及时﹐准确。仓库资料可据领导需要以多种格式产生﹐美观大方﹐快捷灵活。6. 每月盘点资料产生快捷方便﹐系统自动统计出仓库帐及会计帐的盘盈亏数字。7. 仓库所做单据可由系统自动传递到财务等相关部门﹐及时准确。8. 仓库资料可与其它部门实时共亨﹐不用一天到晚总是接到替人查库存的电话。9. 库存异常存货有专门报表统计﹐以便仓库作业人员有针对性的查核。10. 为配合财务所需﹐对月底收到暂无发票之存货有单独接口可做存货暂估。九.对采购部的好处1． 资源整合，采购系统资源与企业其它人、财、物资源整合在一个数据库中，有利于企业资源的共享。2． 信息上传，采购单据一经输入，系统会自动发送短信通知主管审核。3． 指令下达，采购指令会自动流转到仓库部门，便于物品验收与入库。4． 财务记账，采购入库单据会自动抛转到帐务系统，便于财务人员对帐与记帐。5． 可直接按营业部门所接客户订单安排采购。6． 系统会根据生管部门下达的生产制令展算原物料需求，并可自动转成采购订单。7． 可维护上下游厂商之供应链管理（SCM）。8． 统一管理供货商及其报价，便于考核评估供货商，比较分析采购价格。9． 可根据实际需要按不同采购人员划分采购物品范围。10. 采购订单输入时，系统自动将供货商之核准价格带入，方便输单作业。11. 在请购作业中记录各部门原物料的请购情况，并可自动转成采购订单采购。12. 供货商送货过来，暂收资料直接与品管关联，检验合格则入库，否则退回。13. 提供各类查询窗体，以便随时掌握采购下单、采购单价、厂商交货、仓库验收、采购跟催、进货对账、应付账款等信息。14. 提供相关统计窗体，以便高阶主管分析、决策看这个整理的很工整所以分享过来，仅供参考哦。
